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2018年度银川市疾病预防控制中心部门决算
发布时间:2019-11-8 18:08:12 点击次数:281


 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

银川市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的指导中心和技术仲裁机构,主要承担全市传染病疫情防控、鼠疫监测、慢性病和寄生虫病、地方病防治、公共场所卫生检验监测、食品安全风险检测、职业卫生管理、基本公共卫生服务技术指导、重大活动卫生安全保障、突发公共卫生事件应急处置等7大职能疾病预防控制工作任务。在完成市本级的各项防控工作任务同时,还对全市两县三区一市的疾病预防控制工作进行检查、指导、督导、培训、考核及协助进行疫情和突发公共卫生事件的处置。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市疾病预防控制中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括内设机构9个,分别为办公室、综合业务科、慢病防治科、传染病免疫规划科、公共卫生科、艾滋病结核病防治科、病媒生物防制科、病原微生物检验科、理化检验科,机构比去年无变化。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:银川市疾病预防控制中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22,970,070.45 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

166,500.00 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,118,056.32 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

13,035,041.89 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,944,315.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

862,495.86 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00 

本年收入合计

24

23,136,570.45 

本年支出合计

51

 16,959,909.07

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

 0.00

    年初结转和结余

26

10,954,896.79 

    年末结转和结余

53

 17,131,558.17

总计

27

34,091,467.24 

总计

54

 34,091,467.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:银川市疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,136,570.45

22,970,070.45

0.00

0.00

0.00

0.00

166,500.00

208

社会保障和就业支出

1,166,071.52

1,166,071.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,166,071.52

1,166,071.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

984,800.00

984,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

175,871.52

175,871.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18,856,207.27

18,689,707.27

0.00

0.00

0.00

0.00

166,500.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

11,700.00

11,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

11,700.00

11,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

17,714,899.27

17,548,399.27

0.00

0.00

0.00

0.00

166,500.00

2100401

  疾病预防控制机构

9,401,899.27

9,235,399.27

0.00

0.00

0.00

0.00

166,500.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,150,000.00

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

5,945,000.00

5,945,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1,218,000.00

1,218,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

401,800.00

401,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

393,900.00

393,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7,900.00

7,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

708,608.00

708,608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

708,608.00

708,608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,240,000.00

2,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,240,000.00

2,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,240,000.00

2,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

874,291.66

874,291.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

874,291.66

874,291.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

640,100.00

640,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

234,191.66

234,191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:银川市疾病预防控制中心

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,959,909.07

11,308,258.70

5,651,650.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,118,056.32

1,118,056.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,118,056.32

1,118,056.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

936,784.80

936,784.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

175,871.52

175,871.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13,035,041.89

9,327,706.52

3,707,335.37

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

12,462,533.09

8,925,906.52

3,536,626.57

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

9,333,882.93

8,925,906.52

407,976.41

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

403,281.55

0.00

403,281.55

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

1,639,147.95

0.00

1,639,147.95

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1,086,220.66

0.00

1,086,220.66

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

401,800.00

401,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

393,900.00

393,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7,900.00

7,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

140,708.80

0.00

140,708.80

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

140,708.80

0.00

140,708.80

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,944,315.00

0.00

1,944,315.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,944,315.00

0.00

1,944,315.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,944,315.00

0.00

1,944,315.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

862,495.86

862,495.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

862,495.86

862,495.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

628,304.20

628,304.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

234,191.66

234,191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:银川市疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,970,070.45

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,118,056.32

1,118,056.32

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

12,835,274.48

12,835,274.48

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

1,944,315.00

1,944,315.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

862,495.86

862,495.86

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

22,970,070.45

本年支出合计

52

16,760,141.66

16,760,141.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

8,734,415.54

年末财政拨款结转和结余

53

14,944,344.33

14,944,344.33

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

8,734,415.54

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

28

31,704,485.99

56

31,704,485.99

31,704,485.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:银川市疾病预防控制中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

16,760,141.66

11,308,258.70

5,451,882.96

208

社会保障和就业支出

1,118,056.32

1,118,056.32

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,118,056.32

1,118,056.32

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

936,784.80

936,784.80

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

175,871.52

175,871.52

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5,400.00

5,400.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12,835,274.48

9,327,706.52

3,507,567.96

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19,200.00

0.00

19,200.00

2100102

  一般行政管理事务

19,200.00

0.00

19,200.00

21002

公立医院

10,800.00

0.00

10,800.00

2100299

  其他公立医院支出

10,800.00

0.00

10,800.00

21004

公共卫生

12,262,765.68

8,925,906.52

3,336,859.16

2100401

  疾病预防控制机构

9,134,115.52

8,925,906.52

208,209.00

2100408

  基本公共卫生服务

403,281.55

0.00

403,281.55

2100409

  重大公共卫生专项

1,639,147.95

0.00

1,639,147.95

2100499

  其他公共卫生支出

1,086,220.66

0.00

1,086,220.66

21011

行政事业单位医疗

401,800.00

401,800.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

393,900.00

393,900.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

7,900.00

7,900.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

140,708.80

0.00

140,708.80

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

140,708.80

0.00

140,708.80

212

城乡社区支出

1,944,315.00

0.00

1,944,315.00

21203

城乡社区公共设施

1,944,315.00

0.00

1,944,315.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,944,315.00

0.00

1,944,315.00

221

住房保障支出

862,495.86

862,495.86

0.00

22102

住房改革支出

862,495.86

862,495.86

0.00

2210201

  住房公积金

628,304.20

628,304.20

0.00

2210203

  购房补贴

234,191.66

234,191.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

银川市疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

10,279,454.04

302

商品和服务支出

901,925.56

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

2,959,320.00

30201

  办公费

21,238.20

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2,246,788.43

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

2,024,488.90

30203

  咨询费

0.00