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2019年度银川市疾病预防控制中心部门决算
发布时间:2020-8-24 16:16:41 点击次数:125


 
 
2019年度
 
银川市疾病预防控制中心部门决算
 
 
目  录
 
第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
     一、收入支出决算总体情况说明
     二、收入决算情况说明
     三、支出决算情况说明
     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分 单位概况
 
一、部门职责
银川市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的指导中心和技术仲裁机构,主要承担全市传染病疫情防控、鼠疫监测、慢性病和寄生虫病、地方病防治、公共场所卫生检验监测、食品安全风险检测、职业卫生管理、基本公共卫生服务技术指导、重大活动卫生安全保障、突发公共卫生事件应急处置等7大职能疾病预防控制工作任务。在完成市本级的各项防控工作任务同时,还对全市两县三区一市的疾病预防控制工作进行检查、指导、督导、培训、考核及协助进行疫情和突发公共卫生事件的处置。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入银川市疾病预防控制中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,即银川市疾病预防控制中心本级。内设机构9个,分别为办公室、综合业务科、慢病防治科、传染病免疫规划科、公共卫生科、艾滋病结核病防治科、病媒生物防制科、病原微生物检验科、理化检验科,机构数量与2018年一致。

 
 
第三部分 2019年度部门决算情况说明
   
   一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计19696168.28元,支出总计17032508.81元。与上年相比,收入总计减少3440402.17元,下降14.87%,主要原因是中央转移支付项目本年收入减少;支出总计增加72599.74元,增长0.43%,主要原因是人员增加导致基本支出增加。
    二、收入决算情况说明
2019年度收入合计19696168.28元,其中:财政拨款收入   19666168.28元,占99.85%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入30000.00元,占0.15%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计17032508.81元,其中:基本支出11770685.41元,占69.11%;项目支出5261823.40元,占30.89%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计19666168.28元,支出总计16760141.66元。与上年相比,财政拨款收入总计减少3303902.17元,下降14.38%,主要原因是中央转移支付项目本年收入减少;财政拨款支出总计增加234815.27元,增长1.40%,主要原因是人员增加导致基本支出增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16994956.93元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加234815.27元,增长1.40%,主要原因是人员增加导致基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16994956.93元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出958050.20元,占5.63%;卫生健康(类)支出15171155.14元,占89.27%;住房保障(类)支出865751.59元,占5.10%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14554800.00元,支出决算为16994956.93元,完成年初预算的116.77%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为956600.00元,支出决算为837215.60元,完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的主要原因2019年机关事业单位养老保险缴费比例下调,导致单位部分支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为382600.00元,支出决算为32758.60元,完成年初预算的8.56%,决算数小于预算数的主要原因在职人员职业年金单位部分暂未缴纳。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为1000.00元,支出决算为20596.00元,完成年初预算的2059.60%,决算数大于预算数的主要原因本年有一名退休人员去世,增加了一次性丧葬费支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00元,支出决算为67480.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因本年有一名退休人员去世,增加了死亡抚恤金支出。。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为10600.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因支付了上级拨入的千名医师下基层人员补助。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为10107300.00元,支出决算为10449374.02元,完成年初预算的103.38%,决算数大于预算数的主要原因本年人员增加导致基本支出增加。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为660000.00元,支出决算为564753.80元,完成年初预算的85.57%,决算数小于预算数的主要原因是培训和宣传材料印刷费用支出小于预算。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为0.00元,支出决算为2370117.29元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因支付了上级拨入的中央及自治区转移支付的疾控业务相关经费。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为1200000.00元,支出决算为1259717.01元,完成年初预算的104.98%,决算数大于预算数的主要原因支付了上年结余的精神卫生试点配套经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为382600.00元,支出决算为382600.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8700.00元,支出决算为8700.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为125293.02元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因支付了银川市卫生健康委员会拨来的健康银川部分经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为621800.00元,支出决算为620309.00元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因7月调整住房公积金缴费基数,前6个月缴费基数小于预算基数,导致支出减少。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为234200.00元,支出决算为245442.59元,完成年初预算的104.80%,决算数大于预算数的主要原因增加了上年度新招录人员的住房补贴。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11770685.41元,其中:人员经费10812137.52元,公用经费958547.89元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出10661776.82元,较年初预算数增加124676.82元,增长1.18 %,主要原因是人员增加导致工资福利支出增加;较上年决算数增加405804.38元,增长3.90%。
2.商品和服务支出951337.89元,较年初预算数减少20962.11元,下降2.16%,主要原因是体检费支出调入对个人和家庭的补助中核算;较上年决算数增加49412.33元,增长5.48%。
3.对个人和家庭的补助150,360.70元,较年初预算数增加144960.7元,增长2684.46%,主要原因是本年追加了去世退休职工一次性抚恤金及丧葬费支出,本年体检费计入该项中,年初预算计入商品和服务支出中;较上年决算数增加18081.60元,增长14.25%。
4.其他资本性支出7,210.00元,较年初预算数增加7210.00元,增长100.00%,主要原因是办公设备突然损坏临时购买;较上年决算数增加7210.00元,增长100.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为228300.00元,支出决算为159561.77元,完成年初预算的69.89%。与上年相比,减少68709.18元,下降30.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,调减一般性支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占98.43%;公务接待费支出占1.57%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。决算数与预算数相等。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。全年无相关开支。 
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为224400.00元,支出决算为157054.77元,完成年初预算的69.98%;比上年减少67309.18元,下降30.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,调减一般性支出。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出157054.77元,主要用于中心车辆燃油费、停车过路费、保险费及车辆维修保养相关支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费。年初预算为3900.00元,支出决算为2507.00元,完成年初预算的64.28%;比上年减少1400.00元,下降35.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,调减一般性支出。其中: 国内接待费支出2507.00元,主要用于中心接待北京市疾控中心的专家的餐费。国(境)外接待费支出0.00元,无相关支出。全年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次33人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算收入支出,与上年一致。 
    九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00 %。本单位为全额事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的100.00%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的100.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的100.00%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积8836平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金3040000.00元,占一般公共预算项目支出总额的38.25%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%,本单位无政府性基金预算项目支出。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00元,政府性基金预算支出0.00元。
 

第四部分  名词解释
 
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十一、财务会计制度:本单位自2019年1月1日期实施政府会计准则。
二十二、“三公”经费支出口径:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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